Что включено в прочие расходы профучастников. Прочие расходы. Учет прочих расходов организации

Если используется «лимузин» или такси, Университет будет оплачивать только коммерческие цели. Каждая услуга имеет установленную плату за перевозку в различные города. Работодателю предлагается подписать счет в конце поездки. Сотрудники, которые предпочитают оставлять подсказку водителю, должны указывать это на счете. Советы должны быть разумными.

Во многих случаях стоимость отдельного человека, совершающего трансфер до аэропорта, зачастую намного меньше, чем стоимость поездки в такси. Лимузины и другие роскошные автомобили не будут покрыты. Сотрудники должны максимально ограничить деловые поездки, связанные с городскими «поручениями». Университет не будет возмещать местные поездки, если он будет принят вместе с утренним или вечерним переездом или во время обеда. Если местные поездки становятся необходимыми, как определено руководителем, сотрудник может запросить возмещение, если пробег пробега превышает пять миль в день.

Университет будет возмещать фактические расходы на проживание в среднем до одного уровня заполняемости. Фильмы и другие развлечения, взимаемые в номер, не будут возмещаться и не должны взиматься с корпоративной карты университета. Забота о клубе, гольф и другие личные услуги не будут возмещены. Использование мини-бара отеля сильно обескуражено из-за высокой маркировки предметов. При поездке со спутником работник несет ответственность за любые дополнительные расходы, превышающие однократное размещение.

Подробный подробный счет от отеля должен быть представлен в качестве сопроводительной документации. Кроме того, необходимо предоставить подробный счет за любые расходы в ресторане, взимаемые в номер. Когда это удобно и предпочитает работник, пребывание с друзьями может спасти деньги университета. Когда он одобрен начальником отдела до поездки, разумная стоимость подарка или еды в обмен на такое гостеприимство возмещается. Стоимость такого подарка или приема пищи должна быть подтверждена квитанцией и четко разъяснена в отчете о поездке.

Алкоголь, питание и развлечения

Стоимость еды или подарка плюс любые дополнительные транспортные расходы никогда не должны превышать стоимость стандартных помещений в деловом месте назначения, а также не может быть произведена «оплата наличными» хозяину. Цель этого раздела - определить: какие расходы на алкоголь, питание и развлечения возмещаются и какие возмещаемые расходы могут быть разрешены в качестве прямого или косвенного расхода финансируемых из федерального бюджета проектов.

Федеральное правительство санкционировало, что ни один алкоголь не может взиматься как прямой или косвенный за счет финансируемых из федерального бюджета проектов. Университет будет возместить путешественникам разумные расходы на их собственные блюда, понесенные в то время, когда они находятся вне дома, которые иначе не оплачиваются или не предоставляются. Это сумма считается достаточной для покрытия ежедневных расходов на питание и непредвиденные расходы; это не является плоской суммой для возмещения суточных.

Алкоголь с завтраком или обедом не является возмещением расходов. Алкогольные напитки, потребляемые путешественниками между или после приема пищи, не считаются питательными веществами и не подлежат возмещению, за исключением случаев, когда они квалифицируются как необходимые расходы на развлечения, описанные в разделе.

Университет не рекомендует использовать мини-бар отеля из-за высокой маркировки предметов. Когда еда включена в стоимость конференции, Университет не будет возмещать работнику расходы на питание, принятые в течение этого периода. Если не указано иное, если деловое питание или собрание квалифицируются как допустимые расходы в соответствии со следующими разделами, Уэслиан будет выплачивать до следующих сумм на одного человека. Суммы включают налог и чаевые.

Отдел спонсирования предоставляет кофе и выпечку во время перерыва перед соответствующей сессией вопросов и ответов. Старшие офицеры организуют отступление, чтобы обсудить трехлетний финансовый план университета. Цель встречи - вести бизнес, а еда и напитки подаются в течение дня. Расходы на эту функцию являются подходящими возмещаемыми расходами в качестве деловой еды. То же самое можно сказать и о партиях для пенсионеров и банкетах наград. Сегрегация несущественных удобств обеспечивается Федеральным законом о возмещении косвенных затрат. сотрудники едят еду с коллегами из сверстников, чтобы обмениваться идеями и сотрудничать с инициативой консорциума. Это подходящий бизнес-трат, при условии, что он не является социальным по своей природе, и основной целью было вести бизнес в соответствии с четко определенной повесткой дня.

• Университет приглашает известного ученого предоставить документ.
• Стоимость закусок - это подходящий возмещаемый расход.
• Континентальный завтрак и обед.

Стоимость обеда - это личные расходы. . Питание и функции считаются развлекательными, если они предназначены для предоставления гостеприимства не-университетским служащим, которые, хотя и частично социальные по своей природе, считаются необходимыми и обычными для развития деловых интересов Университета.

Примеры бизнес-развлечений включают. Расходы на развлечения должны быть разумными в отношении характера функции и ожидаемой выгоды от бизнеса, которая, как ожидается, будет получена из расходов. Описание и общее количество присутствующих в развлекательной функции должны быть указаны в запросе на возмещение расходов вместе с коммерческой целью развлечения.

Иллюстративные примеры расходов на развлекательные мероприятия. После деловой встречи в отделе проходит прием для приглашенного ученого, где подаются пивные, вина и закуски. Иллюстративный пример расходов на развлечения, которые не являются расходами на развлекательные мероприятия.

После обеда некоторые члены группы сверстников выходят в местный ночной клуб. . В то время как мы понимаем желание выразить благодарность студентам, университетские фонды не могут быть использованы для того, чтобы взять на работу или офисных работников на питание или купить подарки благодарности. Рекомендуется, чтобы ваш отдел взял коллекцию, чтобы вытащить ваших учеников на обед или купить подарок благодарности или поздравления.

Благотворительные и политические взносы не являются допустимыми расходами. Не используйте средства университета для этих целей. Все деловые звонки, сделанные вдали от офиса, будут возмещены. Разумные звонки в дом также будут возмещены. Прямые междугородние звонки из гостиничного номера чрезвычайно дороги и их следует избегать. Сотрудникам рекомендуется использовать телефонную карту, телефонную кредитную карту или мобильный телефон.

Этот список не должен быть всеобъемлющим. Другие предметы могут считаться не подлежащими возмещению после пересмотра. В целом университет отказывает сотрудникам в перевозке больших сумм наличных денег. Университет участвует в коммерческой программе кредитных карт, чтобы предоставить средства для оплаты деловых расходов. В случае, когда наличные деньги требуются, сотрудники могут либо использовать личные средства, либо получать компенсацию, использовать мелкие наличные деньги или запросить денежный аванс.

Плата за покупку дорожных чеков возмещается. Все платежи физическим лицам, связанные с поездками, даже если человек не является сотрудником университета, должны запрашиваться в форме проездных расходов. Ниже приведены примеры платежей и требуемой формы.

Возмещение другой организации. Оригинальные квитанции должны явно указывать следующее. Местонахождение поставщика Сумма и тендер оплаты. . Слитки, заявления, ксерокопии и факсы кредитной карты не являются действительными квитанциями. Если покупка сделана в сети, приемлемые формы документации должны включать перечисление сборов и подтверждение платежа.

Эта документация может быть либо на лицевой стороне заявления, либо на каждой квитанции, либо с использованием формы образца. Если путешественник посещает конференцию, просьба указать маршрут конференции. При ужине или развлечении требуется следующая документация.

Когда это абсолютно необходимо, доступны авансы по расчетной стоимости командировки. Запросы должны быть сделаны между 14 и 30 днями до поездки, и аванс должен быть очищен в течение 30 дней после возвращения из поездки. Никакой новый аванс не будет дан до тех пор, пока предыдущее продвижение не будет очищено.

Если для поездки был использован предварительный проезд, форма должна сначала отправиться в Тами Сабо в отдел финансов. Проезд с использованием гранта или других отдельных исследовательских фондов должен быть направлен в офис грантов для дополнительного разрешения.

Все расходы по возмещению путевых расходов должны быть запрошены в течение тридцати дней с даты возврата поездки. Несоблюдение этой временной шкалы может привести к отказу в просьбе о возмещении или обложению платежа. Университет не будет возмещать физическим лицам какие-либо процентные платежи в результате непредставления своевременных отчетов о расходах.

Бизнес-цель расходов должна быть предоставлена ​​для каждой транзакции или группы связанных транзакций. Бизнес-цель может быть либо записана в форме проездных расходов, каждой индивидуальной квитанции или с использованием образца. Достаточные доказательства деловой цели должны включать.

Список участников Описание бизнес-цели, обсуждаемые темы Описание еды Описание развлечений. Если путешественник посещает конференцию, необходимо приложить маршрут конференции. Все возмещение иностранцу-нерезиденту требует получения. Действительным квитантом является тот, который указывает, по крайней мере, следующее.

Местонахождение поставщика Сумма и тендер оплаты Описание материалов, услуг, питания, развлечений и т.д. Если поставщик не может предоставить действительную квитанцию ​​при покупке, попросите их заполнить квитанцию ​​о получении и приложить ее к отчету о расходах на проезд.

Если покупка производится в Интернете, приемлемые формы документации должны включать в себя перечисление сборов и подтверждение платежа. Пожалуйста, конвертируйте расходы в иностранной валюте, поддерживаемые квитанцией, по курсу на дату отчета о расходах, в течение десяти рабочих дней с момента возврата.